Budget 2013 de la Ville de Gardanne

BUDGET2013:56332102€




–FONCTIONNEMENT:40996961€

–INVESTISSEMENT:15335141€















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RapportBudget20133




Unbudget2013dynamiqueettournéversl’avenir

LeBudget2013reprendlesorientationsbudgétairesdébattueslorsduConseilMunicipaldu7Février
2013.
Unesituationfinancièresaine
L’évolutiondelasituationfinancièredelaVilledeGardannerestetoujoursfavorable:malgréla
diminutioncontinuelledesesressources,elleestencapacitéd’autofinancersesinvestissementsà
hauteurde8,4M€etsansrecouriràl’empruntetàpressionfiscaleconstante.

Cerésultataétéacquisgrâceàunefortemaîtrisedeschargesdefonctionnementcesdernières
années.
Cette situation financière favorable permet d’envisager les conséquences négatives des deux
réformesrécentesquiimpactentlaVilleetdontlesincidencesrompentaveclestendancespassées:
 La réforme de la taxe professionnelle rigidifie ses ressources (la Ville est compensée à
hauteurde11M€),
 Laréformedelapéréquationlarendcontributriceaunouveaufondsdepéréquation(plusde
557k€en2013)

Grâceànoschoixdegestionilnousestpossibledeconsacrerplusde13,7millionsd’eurospour
l’embellissement,lamodernisationdenotrecommuneen2013.


Augmentationdudésengagementdel’Etaten2013

L’ensembledesdotationsetdesallocationscompensatricessontunenouvellefoisendiminution:
l’emblématique Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est en diminution de 2,03%, cette
diminutionsuccèdeàcellede2012,égalementde2%.
ParailleurslacontributiondelacommuneauFondsdePéréquation(FPIC)créeen2012,est
augmentéen2013de120%.

Ainsic’estautotal740000€quimanqueauBudget2013!


Unendettementtrèsfaible

Une nouvelle fois la ville n’aura pas recours à l’emprunt pour financer son programme
d’investissement.
erGardanneaundestauxd’endettementlesplusfaible:au1 janvierilestde490€parhabitantalors
quelesvillesdelamêmestratedudépartementsontà1094€etauniveaunationalà1041€.

Cequiluilaisseainsidesmargesdemanœuvreparticulièrementappréciablesaumomentoùses
ressourcesstagnent.

RapportBudget20134

Unservicepublicaccessibleàtous

Lecoûtdesservicespublicsresteaccessibleàtous,grâceàlamiseenplacedelatarificationsociale.
Ainsidanslesecteurdel’Education50%desfamillesbénéficientdestarifsleplusbas.


Lesgrandsaxesdenoschoixpour2013

 Créeretfavoriserl’accèsàl’emploi
- Findestravauxdel’Hôteld’EntreprisesàMorandat,poursuitedesétudesd’aménagementdu
siteMorandatquipermettrontàdenouvellesentreprisesdes’implanteretgénérerontde
nouveauxemplois.
- DémarrageduprojetdelaMaisondelaFormationàPerform,quifavoriseral’accèsàl’emploi.
Destravauxderénovationserontentreprissurlesite.

 Prioritéàlajeunesse
- Desactionssontmisesenplacepourfavoriserl’épanouissementdesenfantsetlaréussite
scolaire
- Des crédits importants sont consacrés à l’embellissement des structures scolaires , à la
rénovationdugroupescolairedeBiver,etl’aménagementdesréfectoiresdel’écoledesAires

 Denouveauxéquipementspublics
- LivraisondelacrèchedeBiverenseptembre2013
- PoursuiteduprojetdeconstructiondelaMaisondelaVieAssociative;projetcoélaboréavec
l’ensembledesassociations.
ème- AgrandissementetrénovationduFoyerdu3 âge:leprojetsepoursuitpouraboutiren2014.

 Favoriserlasécurité
- Poursuitedel’implantationdevidéoprotectionsurlesparkingsdesMolxetVictorHugo
- Développement du partenariat avec les acteurs du CLSPD en lien avec la Zone de Sécurité
Prioritaire.

 Unevilleàl’environnementexemplaire
- La commune s’appliquera à elle-même les recommandations sur les économies d’énergies
inscritedanslePAGE,enréalisantunprogrammeimportantdetravauxsursesbâtimentslesplus
«énergétivores»,
- PoursuitedelapréservationdesespacesnaturelsenacquérantlaBastideNouveau,préservant
ainsilepatrimoineforestierdelaville,
- RéalisationduparcphotovoltaïqueauTerrildesSauvaires.

 MarseilleProvence2013
- Gardanneparticipeauxgrandsévènementsculturelsdel’annéeCapitale;ainsiArtsetFestinsdu
Mondeauraundimensionnementparticulieretsedéroulerasurtroisjours.
- Ce temps particulier permettra également de faire entendre les choix spécifiquesdenotre
communeenmatièredeculturescientifique.


Lebudget2013estledernierbudgetdelacommune,depleinexercice,puisquel’arrêtépréfectoral
erprisendécembre2012,intègrelacommunedeGardanne,au1 janvier2014,àlaCommunauté
d’AgglomérationduPaysd’Aix.

RapportBudget20135


Gardanneatravaillésesprioritéspourentrerdansl’intercommunalité.
2013vaêtrel’annéedelanégociationàl’entréedelavilledanslaCPA.

LaMajoritéMunicipaleaurauneattentiontouteparticulièrepourlespersonnelstransférés.Par
ailleurssurlescompétencestransféréesuntravailimportantestentraindesemenerpourdéfinirles
projetsd’intérêtscommunautaires
EneffetnombredenosprojetspeuventêtredesatoutspourledéveloppementdelaCPA.

Nous allons rejoindre la CPA avec dynamisme, détermination pour défendre nos choix et
conscientsdel’atoutquereprésenteGardannedanslaCommunautéduPaysd’Aix.






















RapportBudget20136













I–LASECTIONDEFONCTIONNEMENT




























RapportBudget20137


1.Lesressources2013


Lesrecettesréellesdefonctionnementsont:

Chapitre BP2012* BP2013 EvoBPàBP
002 SOLDED'EXÉREPORTÉ 200000€ 500000€ 150,00%
013 ATTÉNUATIONDECHARGES 481500€ 571500€ 18,69%
70 PRODUITSDESSERVICES 1890921€ 1977367€ 4,57%
73 IMPÔTSETTAXES 23379846€ 24031343€ 2,79%
74 DOTATIONSETPARTICIPATIONS 13324853€ 13126129€ -1,49%
75 AUTRESPRODUITSDEGESTION 419346€ 507466€ 21,01%
76 PRODUITSFINANCIERS 1500€ 1500€ 0,00%
77 PRODUITSEXCEPTIONNELS 12000€ 59000€ 391,67%
TotalRecettesRéelles 39709966€ 40274305€ 2,68%
042 OPÉRATIONSD'ORDRE 355802€ 222656€ -37,42%
TotalRecettesOrdre 355802€ 222656€ -37,42%

TotalRecettesdeFonctionnement 40065768€ 40996961€ 2,32%
*Pour2012,ils’agitduBudgetPrimitif,horsDécisionsModificatives


1.1. Lesimpôtsettaxes-chapitre73:24031343€

1.1.1.-lescontributionsdirectes

DepuislaréformedelaTaxeprofessionnelle,lescontributionssecomposentdesimpôtsménages
(taxed’habitationettaxesfoncières)etpourlesentreprises,delaCotisationFoncière.

 Lesseulesvariationspour2013proviennent:
- d’unepartdelarevalorisationdesbases,quiaétéfixéedanslaloidefinances2013à:+1,8%
- etd’uneprogressionphysiquedesbases(nouvellesconstructions)

Al’heureoùnousécrivonsceslignes,nousn’avonspasencorereçudesservicesfiscauxl’état1259,
état notifiant les bases 2013; nous avons donc estimé avec prudence les produits 2013 ; les
augmentationséventuellesserontaffectéesendécisionmodificative.
Lesbasesontaugmentéen2012(voirCA2012),cequiexpliquelavariationdeBPàBP.

Chapitre Nature IntituléNature BP2012 CA2012 BP2013
9724588 994300073 73111 Taxesfoncières&taxed’habitation 9494000
2762884 2.83200073 7311 CotisationFoncièresdesentreprises 2492846
TOTAL 11986846 12487472 12775000

 Pour2013,unenouvellefois,ilaétédécidédenepasaugmenterlestaux.
Taxed’habitation 31.56%
TaxeFoncièresurlespropriétésbâties 21.50%
TaxeFonci&#